2021.6.4.0

• Om fakturan var betald i Garp så behölls inte status i fälten ABE (Kvar att betala) och NBE (Nästa betalning)
• Justerar meddelande för felkod 03

2021.5.24.0

• Vid kontroll av inleverans och om redan kopplad, så skrevs fel fakturauppgifter i kvittensen
• Om ny faktura eller att rader kunde tas bort innan import; uppdatera LR_BOD, LR_FAD och LR_VAD
• Läs ut momskod på Goods (huvud och rader)

2021.4.14.0

• Periodisering bakåt i tiden sorterade konteringsraderna fel

2021.3.25.0

• Fältet LR_EBF fick samma värde som LR_TBF, det ska numera vara 0, annars protesterar Saldoavstämningen i Garp
• Fakturastatus från Ascendo sparas på fakturan (LR_XFG)

2021.3.9.0

• Vid periodiserad inleverans, sorterades konteringsraderna inte i datumordning
• Fel konto på valutadifferensen i samband med periodisering av densamma
• Vid autouppdatering, rensades märkning av fakturaid för sessionskontroll (felkod 47) först efter omstart
• Sessionskontrollen håller fakturan max 1 dygn innan denna kontroll frisläpps

2021.2.25.0

• lrk.AVD kunde vara null vid differenskontrollen
• Export av order kunde ge fel om orderrad utan artikel fanns
• Omräkning av konteringsbelopp för Garp internt gjordes innan valutaomräkning och kunde ge differens

2021.1.19.0

• Kontrollen om inleverans fanns i Garp returnerade inget fel om ej träff
• Differenskontrollen kunde returnera felkod 24: Fel vid bearbetning av fil

2021.1.11.0

• Bokföringsdatum skickades inte in vid hämtning av nytt fakturanummer

2020.12.7.0

• En kontroll gjordes på differensbelopp även vid annullering

2020.11.25.0

• Sätt Applikationsvariabel (MemoryCache) vid import av faktura för att förhindra dubbla jobb på samma fakturaid

2020.11.17.0

• Text på konteringsrad var inte med i gruppering av konteringsrader, endast första radens text kom med

2020.11.16.0

• Fel vid upplägg av konteringsrad om denna var en preliminärt kopplad inleverans
• Om differens var för stor, returnerades ingen felkvittens
• Skapa tabellpost LRT direkt efter LR
• Om Preliminär faktura och konteringsrader inte går jämnt upp samt ingen journal – betrakta detta som fel och kör om fakturan

2020.11.12.0

• Autouppdatering av waspAscendoInvoiceApi är tillagt (sätts i Ascendo som AllowAutoUpdate=1)

2020.11.11.0

• Makulering/omkontering låg innan kontroll om avrundningskonto, justerat detta

2020.11.09.0

• Avrundningsdifferens tog ej med periodiserade rader
• Avrundningsdifferensen får inte vara större än (antal rader * 1 öre)
• Vid periodiserade inleveranser användes fel valutakurs för periodiseringskontot

2020.10.29.0

• Utökad kontroll av fakturaid skedde inte om fakturanr skickades med, nu sker en utökad kontroll även där
• Inställningen useDefaultExchangeRateDifferenceAccount aktiveras enbart om inleveranser finns
• Hantera om avrundningsdifferens finns, detta belopp läggs då på en ny konteringsraden. Konto kommer från Ascendo (kontroll sker innan upplägg att detta finns med)

• Om inga inställningar valutakursvinst/förlust var upplagd så hanterades detta inte korrekt

2020.10.27.0

• Kontroll om kursvinst/kursförlust är justerad, den kunde missa i kontroll av kod
• Om valutadiff mot valutakonto (useDefaultExchangeRateDifferenceAccount=0) så lades denna konteringsrad inte upp

2020.10.13.1

• Fel vid Commit av Supplier, jämförelse gjordes mellan Buyer och Text7, vilket medförde att leverantörer med värden i dessa inte jämfördes korrekt
• Momskod hamnade felaktigt även på skuldkontot, felet märks vid kreditering av fakturan i Garp och inte via Asendo

2020.10.12.0

• Vid kontroll av faktura så gjordes felaktigt jämförelse om OCR eller långt fakturanr, detta kunde medföra dubbelupplägg av faktura om kvittens ej erhölls av Ascendo

2020.10.9.0

• Vid periodisering av inleverans fick inte konteringsraderna rätt kod för detta, inleveransraden fick kod för periodisering och inte att den var inleverans

2020.10.8.1

• En del felaktiga fältvärden erhölls på Supplier och Goods (null-värden kunde fås på ej initierade fält)

2020.10.8.0

• Kreditfakturor fick fel fakturatyp, de fick typ 1 istället för typ 2
• Dimensioner blev omkastade vid kursdifferens mot tillhörande inleverans (PRO/KST istället för KST/PRO)

2020.9.24.0

• Ta med dimensioner vid uppläggning av prisavvikelse
• Valutakursdifferensen läggs antingen på inleveransen konto/dimensioner eller på Garps inställning för valutakurs (kontroll sker att dessa finns upplagda)
• Justerat logg för valutadifferenser
• Valutadifferensen läggs vid konto för kursvinst/förlust på motsvarande inleverans samt dess dimensioner

2020.8.24.0

• Utökad kontroll på fakturaid innan import sker

2020.6.15.0

• Vid justering av Förfallodatum efter preliminär bokning, så ändrades inte Bevakningsdatum
• Lagt till fält på tabell Goods; Text1, Text2, ValfriInfo, GodsmärkeOrder samt Attest
• Lagt till fält på Leverantör; Attest och Prioritet

2020.6.5.0

• Justering av leveransdatum på Delivery (Goods), fältet Bekräftad levtid kunde exporteras från Garp istället för inleveranstid. Visade sig framförallt om man bakdaterar inleveranserna

• Läs ut momskod för betalningsmottagare (PaymentReciptiantVatCode)

• Justering av datumfunktion (yyww-d -> yymmdd)

• Lagt till fälten rowDiscount och headDiscount på tabellen Goods
• Innan uppdatering av faktura så skrivs befintliga konteringsrader ut till loggen
• Efter uppdatering av faktura så skrivs befintliga konteringsrader ut till loggen
• Export av tabell Goods tog ej hänsyn till huvudrabatten
• Läs HIR_LDT istället för HIA_LDT (inleveransdatum)
• Datumkontroll på alla datumfält för Goods (yyww-d/yymmdd -> yymmdd)
• Uppdaterat evodevGarp

• Momskod sättes inte på huvud, skickas nu med i filen

• Om inleveranskoppling och periodisering så kopplades fel rad
• Periodiseringsrader grupperades inte korrekt på dimensionerna
• Fel vid Preliminär till Definitiv bokning av nollfaktura
• Avdragsbelopp räknades på varubelopp och inte fakturabelopp

• Fält TextIntern är tillagt i XML, appenda på befintliga fakturaid

• Periodiseringsrader lades på dubbelt vid gruppering
• Kontroll av antal konteringsrader sker efter pålägg av alla periodseringsrader och efter gruppering

• Exportera HIA_LDT istället för HIR_LDT vid ExportDelivery

• Kontroll av bokföringsperiod vid omkontering gjordes på befintlig bokföringsperiod och inte ny

• Dimensioner kommer med i export av Supplier för skuldkonto och inköpskonto

• Kontroll om bokning redan utförd, returnera originalkvittens
• Kontroll om faktnr redan finns, upprepa hämtning av nytt faktnr från Garps nummerserie
• Diverse loggningar av fel skrevs bara till kvittensen, inte till loggfil
• Kontroll av konteringsrader från Ascendo görs nu inte vid annullering av faktura

• Kontroll av att bokföringsperiod är öppen sker vid omkontering
• Kontrollera alla kontons dimensioner; om tvingande eller används ej – avbryter om fel
• Justerat kontroll av dimensioner, vid upplägg kontrolleras periodiseringskonto

• Justerat export av paidInvoice
• Kopiera dimension för periodiseringskonto om detta är tillåtet i Garp på kontot

• Justerat Commit av table
• Justerat från double till decimal vid kontroll av rader

• Justerat loggtexter samt justerat konfigurationsfil
• UnitPrefix sätts utifrån TraningMode – om true så Test annars Prod. Inställning överstyr detta, förvalt är blank
• Utökad kontroll vid omstart av faktura (status ändras inte vid makulering i Garp)

• Fältet LR_EDI blankades inte efter upplägg
• Kontrollera om rader från Ascendo går jämnt upp, om ej – ge felmeddelande och avsluta
• Export av LR: TextIntern, splitta fältet och ta de första (#fakturaid abcd efg), kontrollera också att fakturaid är numeriskt
• Kontroll vid Commit att alla tabeller finns i temporära databasen
• Lagt till Godsmärke på Goods (Delivery)

• Lagt till Commit för deltakopiering
• Kontroll att arkivmapp kan skapas, om ej så rättighetsproblem
• Justering av Avdrag/Procent (LA_RSA), den sättes till 0.2 istället för 2.0
• Om Prelfaktura, kontrollera om fakturaid finns i Garp och med status 0 (om Prel och ExternalInvoiceId=blank – kontrollera om fakturan finns somn prel i Garp, om den gör det så hämta upp och skriv över)

• Filtrera bort Levnr som börjar med blanksteg
• Lagt till BsonMapper.Global.TrimWhitespace = för den interna databasen
• Tagit bort Trim() på levnr, detta då kund hade både levnr “123” och ” 123″ upplagt
• Lagt till INN i kontroll av inleverans
• Internal_Index för Delivery, lagt till INN
• Justerat filter för Delivery (ODT->LDT)
• Vid kontroll av inleverans så dela med (INN*1000)
• Goods.DeliveryRow har justerat radnr vid inleverans (INN*1000+RDC)
• Vid omkontering så skickades FAD och inte BOD in

• Justerat kontroll av inleverans
• Justerat loggning och Async/Task
• Returnera ErrorMessage om fel UnitPrefix
• Fel vid kontroll av inleverans om samma inlevnr var på flera konteringsrader – kontrollfält nollställdes inte
• Lagt till returnerande av errorobjekt vid fel
• Fel vid kontroll av bokföringsperiod, tog fel bolag
• Lagt till mer loggning vid hämtning
• Lagt till RecipientType på Goods
• Justerat loggning för att bättre visa det i loggen

• Periodisering och inleveranser kommer med i alla filer men bortse från dessa om inte status=2
• Justerat prisavvikelsen
• Grupperar konteringsrader på konto, kst, projekt, extra, antal, inlevnr, periodiering samt prisavvikelse
• ArticlePriceDeviation är tillagt på AllocationRow, denna innehåller prisavvikelsen
• Justerat prisavvikelse, läs endast de OrderRows som har samma konto och dimension
• Prisavvikelse hanteras genom att läsa ApprovedAmount och jämföra med Amount på OrderRows
• Mail kan skickas när faktura är importerad och/eller vid fel
• Async/Task på hämtningar för att undvika deadlocks
• Hämta valutakursen för respektive inleverans
• Avdragsbelopp parsade inte rätt
• Kontroll av inleverans är justerad
• DefaultCurrencyRoundOffAccount skickas med från AI för att hantera valutadifferenser
• Dela upp Delta för Goods; order och delivery – bookmark kan krocka
• Jämförelse på order från Ascendo jämförde antal som string och inte double
• Subtoal på goods avrundade inte till 2 decimaler
• Fel basbolag för kst, projekt och extra, ska vara company
• Rabatten blev ett påslag (ligger som minus)
• Betvillkor hämtades ifrån TA och inte TA31 (fel vid bolagsunikt)
• Valutakurs räknades inte om på konteringsraderna
• Om fel vid DeltaCompare så exportera alla
• Fel pris hämtades för Goods (OGR och HIR), SEK pris istället för orderns valuta
• Om bolag inte angetts, tas alla upplagda bolag i Garp

• Namnbyte till waspAscendoInvoiceApi och formulären flyttade till waspAscendoInvoice
• Kontroll av betvillkor, om med i filen kontrollera att de finns
• Lagt till läsning av Betvillkor från filen
• Lagt till PurchUnit i Goods
• Logisk miss vid export av CurrencyCode på supplier och Goods
• Meddelande vid borttag av delta
• Periodisering läggs på i slutet
• Inleveranskontroll sker bara vid LR.SUB=2
• Inleveranskontroll låg efter makulering
• Kontroll av inleveransrader från Ascendo
• LEA och LVP används i IGR och HIR
• Inställning för om kontroll av faktura om VerificationNo är blankt
• Lagt till export i logg
• ORA användes istället för LEA på Delivery (HIR)

• Justering av delta för inleverans, internalindex pekade på ONR
• Deltat justerat så att borttagna poster skickas över en gång enbart
• Vat.VateCode felstavat, ändrat!
• Lagt till deltakopiering på alla tabeller
• Export konto tog ej hänsyn till bolag
• Kst, projekt och extra hade fel spärrkod
• Kontroll av bokföringsdatum kontra periodiseringsdatum
• Kontroll att rätt prefix skickas in om det angetts
• Prefix på Unit kan anges till valfritt
• Valtbart om deltakopiering
• Sätt P2 om äldre datum för periodisering, annars P1
• Lagt till rensing av delta som eget formulär
• Kontroll att nytt fakturanr inte redan används (fel i nummerserie från Garp)
• Valbart om text ska skrivas på referens vid långt faktnr/OCR
• Justerat layout

• Deltaexport av konto, kst, projekt samt extra är tillagt
• Antal dagar bakåt för export kan anges via inställning för postingInvoie, paidInvoice och Goods
• Loggfiler visas för inloggat bolag
• Borttag av intern databas för inloggat bolag
• Deltaexport av postingInvoie, paidInvopice samt Goods är tillagt
• Deltaexport av supplier är tillagt
• Uppdaterat evodevGarp
• Justerat felmeddelande
• Om blank valutakod, returnera bolagsvalutan (SEK, etc.)
• Utökade felmeddelanden
• Sortera loggfiler utifrån datum
• Om periodisering, kontrollera alla perioder som ingår att perioden är öppen
• BackAccounting satte fel decimalantal pga ADE
• Inleveranser uppdaterade inte tabellerna IGA och HIA
• Delivery exporterade inte rätt pris
• Visa loggfiler har nu tre komboboxar
• Om fakturabelopp i utl valuta, så räkna fram rätt SEK belopp för skuldkontot
• Justerat hur faktura letas upp
• Justerat valutakurs om från Garp
• VersionProgram och VersionERP är tillagt i kvittens
• TestMode kan anges, prefix ‘Test’ sätts på company
• LRF och NJN var felstavat

• Menylänk via språkfil
• Uppdaterat evodevGarp
• Visa xml-faktura som en treeview
• Loggfiler för faktura har med bolagsid i namnet
• Lagt till Vår referens på order och inleverans
• Lägg på kst, projekt och extra för skuldkonto om dessa ligger i Garp på kontot

• Kontrollera och skapa mappar för Processing och Archive
• Utökat loggning av fel
• Om konto spärrat, sätts Blocked=1
• Lagt till Er referens på inlev och order
• Rensat och integrationen innehåller nu enbart Ascendo/Json
• Reciept går att hämta via json
• Kontroll att period inte är avslutad
• Utökad loggning
• Justerat och tagit bort unit
• Import av fil via Ascendo är tillagt
• Om journal inte är utskriven tas konteringar bort, annars omkontering
• Lagt till AllowAnonymous på Get och Upload
• Vid import av fil via json så startas importjobb direkt, letas upp via filnamnet
• Kvittensfilen justerad och kan hämtas via json
• Unit skickas med i anropet
• Uppdaterat Infrastructure
• Lagt till visning av logg
• Hämtning av filer via json
• Lagt till sida för att kunna köra jobb från menyn
• Utökat loggnmingen
• Lagt till import av faktura

• Goods är tillagt
• Justerat export

• Uppdaterat evodevGarp

• Justerat inställningar

• Skapa fil lokalt eller på Garpserver

• Levfakt konvertad till ett API för export och import av leverantörsfakturor. I första versionen så skapas enbart filer på disk och fakturafil läses från disk